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小公司进行税务筹划会面临哪些风险?小公司节税时候常见问题有哪些?

 2021-09-27        创汇空间         

  我们都知道,对于任何企业来说,缴税都是不可少的,同样缴税也严重制约了企业的收益,所以多数企业都会寻求合理合法的节税方法,而对于小公司来说,由于没有专业的税务筹划团队,经常会因为一些错误的税务筹划操作,导致企业陷入更大的风险当中,那小公司进行税务筹划,有可能面临哪些风险呢?本文给大家整理了一下相关知识,仅供大家参考。

  1、税收筹划基础不稳而导致的筹划风险。

  在现实社会经济中,小公司进行税收筹划需要具备良好的基础条件。所谓税收筹划基础条件,是指公司的管理决策层和相关人员对税收筹划的认识程度,公司的会计核算和财务管理水平,公司涉税诚信等方面的基础条件。但事实上,小公司管理决策层对税收筹划普遍缺乏必要的了解和重视,而且小公司账务处理极易出现会计核算不健全、账证不完整、会计信息失真等问题,从而造成小公司税收筹划基础不稳固,具有较强的筹划风险。而这,也是小公司开展税收筹划最主要的风险。

  2、税收政策变化导致的筹划风险。

  税收政策变化是指国家税收法规时效的不确定性。随着市场经济环境的发展变化,国家产业政策和经济结构的调整,税收政策总是要进行相应的变更,以此来适应国民经济发展的需要。所以,有关小公司开展税收筹划所适用的税收优惠政策也处于不断变化之中。而由于税收筹划是事前筹划,税收筹划方案的实施都需要一个过程。因此,如若在小公司开展税收筹划期间,其税收政策发生相应变化,就有可能使得依据原税收政策设计的税收筹划方案变为不合法方案,进而导致小公司税收筹划风险。

  3、税收筹划目的不明确而导致的筹划风险。

  税收筹划活动是公司财务管理活动的一个组成部分,实现税后利润最大化只是税收筹划的阶段性目标,而实现纳税人价值最大化才是它的最终目标。因此,小公司开展税收筹划,必须对税收筹划的目的进行明确,而不能盲目追求短期的经济效益。即如果筹划方案的制定不符合公司生产经营的客观要求,税负抑减效应行之过度而扰乱了公司正常的经营理财秩序,那么将会导致公司内在经营机制的紊乱,最终将招致更大的潜在损失风险的发生。所以,小公司开展税收筹划,还需从长远发展的角度明确税收筹划目标,量力而行。

  所以建议小公司进行税务筹划以前,一定要找专业的税务筹划公司或团队进行咨询,不仅能避免税务筹划风险,还能更合理的调整公司结构及人员、财务流程,帮助企业获得更好的发展!

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